Авансовый отчет

LilLu

читатель

офлайн

Дата регистрации: 01.10.2003
Сообщений: 29

Пост №1

09.01.2004 14:03

При покупке материалов (труб) по безналу пришлось оплатить отдельно наличными за их резку ч/з подотчетника.Поставщик включил ее стоимость в накладную и с/ф, таким образом на 60.1 повисла задолженность за эту, блин, резку. При проведении авансового отчета ввожу ее стоимость, в т.ч. НДС, а проводку формирует Д 60.1 К 71.1 на сумму без НДС и получается что подотчетник "брал деньги без учета НДС и не оплатил его поставщику". Бред какой-то! Подскажите я что-то не так делаю или ошибка в 1С.

Daisy

читатель

офлайн

Дата регистрации: 05.12.2003
Сообщений: 66

Пост №2

09.01.2004 17:27

Все верно в 1С Дт 60.1 Кт 71.1 сумма без НДС Дт 19.3 Кт 71.1 НДС д.б. с/ф Дт 68.2 Кт 19 НДС к зачету в книгу покупок см.галочку где д.б.номер и дата с/ф

Фунтик

читатель

офлайн

Дата регистрации: 14.11.2003
Сообщений: 131

Пост №3

14.01.2004 10:40

У вас какая конфигурация 1С? У меня не было таких проблем ни в 1С Бухгалтерии, ни в 1С Комплексной.

Sev

читатель

офлайн

Дата регистрации: 10.11.2003
Сообщений: 334

Пост №4

23.01.2004 10:38

Здрасте, приехали. Дт 19 Кт 71 - это увас на 19 счете будет субконто "сотрудник", а должен быть "контрагент". Надо делать так: Дт 10, 19 Кт 60 - оприходованиы материалы, включая услуги по их резке. Дт 60 Кт 51 - оплата безналом. Дт 60 Кт 71 - доплата через подотчетника. Задолженность на 60 счете закрылась, книга покупок сформируется нормально.

ZloyBuhgalter

новичок

офлайн

Пост №5

23.01.2004 14:01

Вообсче-то по правилам учета входного НДС к зачету берете тогда, когд погасите подотчетника ! сначала Дт 71 Кт 50 а только потом Дт 68.2 Кт 19

ZloyBuhgalter

новичок

офлайн

Пост №6

23.01.2004 14:08

По правилам учета входного НДС, его можно принять к вычету только тогда, когда "оплатите" подотчетника (читай "Гарант"). Т.Е. Сентябрь Дт 10, 19 Кт 60 - оприходованиы материалы, включая услуги по их резке. Дт 60 Кт 71 - оплата через подотчетника Октябрь Дт 71 Кт 50 Выдали деньги подотчётнику Дт 68,2 Кт 19 НДС к возмещению

Sev

читатель

офлайн

Дата регистрации: 10.11.2003
Сообщений: 334

Пост №7

23.01.2004 15:10

Чушь! Читайте 21 главу Налогового кодекса. НДС принять к вычету можно тогда когда ПРОИЗОШЛА ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ (!). Неважно за счет каких средств произошла оплата, за счет собственных или заемных. Насчет возможности принятия НДС к вычету только после погашения задолженности подотчетному лицу - это бредни некоторых теоретиков, не основанные ни на 21 главе кодекса, ни на "методических рекомендациях по применению 21 главы".

Читают тему:

Мероприятия