в 1С8.1 вер1.6 как вставить "галку" в счф с аванса выданного

Подскажите пожалуйста! Как сделать запись книги покупок с аванса выданного поставщику, чтобы были проводки Д68  К76.АВ
1. на основании платежного поручения сформирована банковская выписка (проводка Д 60.02  К 51)
2.  на осноании платежного поручения  создала счф на аванс , полученный от поставщика ,   реквизиты счф поставщика вбила, ОК.
3. при  Формировании записей книги покупок поняла, что забыла поставить "галку" поле "счет-фактура выданный на аванс"
пытаюсь в самом счф с аванса выданного исправить ошибку - не дает, поле неактивное.
 кто-нить сталкивался с такй ерундой? можно сделать активным это поле, чтобы поставить галку , ну или иначе "флаг" ?
я пометила этот счф на удаление и сделала новый счф, который провелся в книге покупок, но все же хочется знать как можно сразу исправлять, чтобы не мусорить в 1С.