1. Если 5000 которые вы оплатили на момент оплаты были авансом, то поставщик вам должен был в течение 5 дней выставить с\ф на аванс на всю сумму. Вы эту счет фактуру регистрируете у себя как полученную (аванс) и она попадает у вас в книгу покупок.<br>2. Затем вы регистрируете с/ф на сумму 4000. И в этот момент с/ф на аванс (которую вы оприходовали ранее)в части суммы 4000 должна попасть в книгу продаж, а с\ф на товар попадает в книгу покупок.<br>3. Они не должны были выставлять вас с\ф на сумму 1000 рублей. это Не ВЕРНО. С\ф на аванс выставляется в течение пяти дней со дня получения аванса на всю сумму аванса.<br>4. В следующем месяце когда вы получите товар и документы на 1000 рублей вы с\ф на аванс на 5000 рублей в части 1000 рублей включите в книгу продаж. а с\ф на товар в книгу покупок соответственно.<br>Т.е. счет-фактура на аванс должна быть сначала включена в книгу покупок, а затем при получении документов на товар от поставщика разбита на две части на 4000 и на 1000 рублей и включена в книгу продаж в момент получения товара.