После составления счета-фактуры на аванс в книге продаж в графе 2 указана наша организация, а не контрагент согласно счет-фактуре. Подскажите, что мы делаем неправильно?
После составления счета-фактуры на аванс в книге продаж в графе 2 указана наша организация, а не контрагент согласно счет-фактуре. Подскажите, что мы делаем неправильно?
Как составляете с/ф на аванс?
Какой у Вас номер релиза (см. Помощь - О прогрмме)?<br>Попробуйте еще раз проверить реквизиты контрагента в счет-фактуре (Покупатель, Грузополучатель)...
Счет-фактуру заполняем вручную, а не на основании, указываем тип операции "На аванс"<br>Реквизиты правильные. Релиз 507.<br>
В с/ф в основании выписку, в которой образовался аванс, указываете?. В строке покупатель - контрагент, заплативший аванс. У меня все получается, релиз тоже 507.
Основание не указываем - сумма с выпиской может не сходиться, остальное указываем правильно.
Программа сама определяет сумму аванса. Попробуйте создать с/ф на основании выписки, только перед этим перепроведите документы по реализации и выписки.Все получится.
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 25 апреля 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете НМА в 2024 году, практические рекомендации в 1С 1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения |