НДС

Добрый день! В 1С 8.1 возникла такая ситуация. Нам оказали услугу в конце месяца, а счет-фактуру выписали в начале следующего месяца. После того, как я занесла в программу акт старым месяцем, а счет-фактуру новым месяцем, НДС в старом месяце завис на 19 счете, а ушел с 19 счета на 68 счет в новом месяце. То есть в старом месяце на 19 счете остался остаток на сумму этого НДС. Мне не нравится эта ситуевина, я думаю, что 19 счет всегда должен быть закрыт. Пожалуйста, подскажите, какой правильный вариант в такой ситуации моих действий в программе?

Совсем не обязательно 19 счет должен быть закрыт. В вашей ситуации все встало правильно. Счета-фактуры должны быть выписаны в течение 5 дней, т.о.они могут перейти в следующий месяц

Спасибо!