БП 8.1 ПБУ 18 Вычитаемые ВР

Если кто разобрался в ПБУ, помогите пжста
Начисление компенсаций сотруднику, расходы в БУ принимаем в момент начисления, в НУ в момент выплаты
ручная операция
БУ Дт 20.01   Кт 73.03  1000
Каие проводки должны быть в НУ, чтобы документ Закрытие месяца сформировал ОНА
Или возможно сформировать все стандартными документами?
Тогда какими, и какие должны быть счета и аналитика?