Раздельный учет УСНО и ЕНВД

Добрый день. Помогите, пожалуйста, кто сталктвался уже, как правильно вести раздельный учет по УСНО и ЕНВД в 1с 8.1? Например, как сделать так, чтобы в книгу доходов и расходов попали расходы на услуги банков, относящиеся только к УСНО, т.е. распределенные по видам деятельности пропорционально выручке. Пока делаю так - в выписке банка, где эти расходы отражаются ставлю счет 91.02 статью "расходы на услуги банков" - в которых проставлено, что они распределяются, затем по кнопке "КУДиР" - распределение платежа в книге учета доход и расходов, напротив "расходы, в т.ч. принимаемые" ставлю галочку распределять расход по видам деятельности (прим. виды деятельности забиты), но при подобных действиях в книгу доходов и расходов после проведения документа "закрытие месяца" эти расходы у меня попадают в какой-то огромной сумме - к примеру - общая выручка по видам деятельности за квартал составила - 321052 р, из них по ЕНВД - 311096 р. и УСНО - 9956 р., расходы на услуги банка за этот период - 6413,42 р. программа нарисовала в КУДиР сумму признаваемых расходов - 5359,41. В моем понимании - выручка от деятельности по УСНО составляет 3,1% от общей выручки, соответственно в КУДиР должно было попасть - 198,82 р. по этим расходам. Что я не так делаю, подскажите. Заранее спасибо.

выручку 311096 на какоми субсчете отражена?

на 90.01.2

надо смотреть базу, где-то у вас  косяк

так как же ее посмотреть-то:( косяк не то слово, может просто что-то не последовательно делала...

> так как же ее посмотреть-то

консультанта пригласить, или по удаленному доступу через Интернет

--- Ассоциация ИП (Россия) http://www.aip1s.ru/ ---

К сожалению, 1с покупала давно и у фирмы, которая не занимается поддержкой.
Но ура, нашла ошибку. Получилось.
Осталось 2 проблемы: на счете 91 остатки и не попадают в КУДиР затраты по обслуживанию ККМ.
Обслуживание ККМ оплачивает у меня подотчетник - кассир-операционист, делаю три документа - РКО-выдача под отчет, авансовый отчет и затем документ "поступление товров и услуг" по поступлении акта, затраты отношу на 26 счет как материальные расходы. Что не так?

все так. Проверяйте регистр Взаиморасчеты УСН.

А что значит проверяйте? Проверила. В регистре информация есть такая (построчно):

Регистратор     Номер строки  ктивность  Период  Орг.  Дог.    Сделка         Расч.докум.   Сумма  Этап проведения
+ Авансовый отчет     1        галка      07.05   Ип   Договор№ Авансовыйотчет  Авансовыйотчет 350       1
- Авансовый отчет     2        галка      07.05   ИП   Иванов                                 РКО           350       2
- Пост. тов и услуг   1        галка      08.05   ИП   Договор№ Поступ.тов.иусл. Поступ.т.и у. 350

Вот такие записи делаются

ладно, с регистрами понятно (учить анализировать записи в регистры через форум не получится). Попробуйте найти причину через отчет Анализ состояния налогового учета по УСН.