Зачет НДС с аванса

Правильно ли я понимаю документооборот в 1С при работе с авансами:<br><br><br><br>------<br><br>Приходник на аванс      Дт50 Кт62.2 100000<br><br>Счет-фактура на аванс Дт76.АВ Кт68.2 15254.24<br><br>Оказание услуг       Дт62.1 Кт90.1.1 40000<br><br>                        Дт62.2 Кт62.1 40000<br><br>Счет-фактура выдан. Дт90.3 Кт68.2 6101.69<br><br>------<br><br><br><br>Теперь мне нужно зачесть НДС с аванса - ввожу запись в книге покупок, ввожу контрагента и т.д. Ввожу суммы - 33898.31 без НДС, 6101.69 без НДС, жду проводки Дт68.2 Кт76.АВ, а мне говорят, что сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ<br><br><br><br>Что это???<br><br><br><br>Заранее спасибо!<br><br>

Во-первых, запись делается в книге ПРОДАЖ.<br><br>Делайте запись в книге продаж "на основании" счета-фактуры на аванс, и все будет хорошо.<br><br>

Во-первых, порядок учета НДС с авансов при отгрузке был изменен постановлением правительства РФ № 575 от 27.07.2002, и делается не сторнирующая запись в книге продаж, а запись в книге покупок.<br><br>Во-вторых, если я даже и делаю запись в книге продаж на основании счета-фактуры на аванс, он все равно лепит сумму, указанную в счете-фактуре. У меня же отгрузка прошла только на часть аванса, так что сумму приходится исправлять ручками.

Насчет "покупок" и "продаж" согласен. Заклинило. Перепутал. <br><br>А насчет исправлять ручками - это точно. Только считать нужно лучше.

Почему то если я создаю запись руками, то он провести ее не дает (причину см. выше), а если ввожу на основании и исправляю суммы (такие же как и в введенном вручную документе), то спокойно проводит...

Почему то если я создаю запись руками, то он провести ее не дает (причину см. выше), а если ввожу на основании и исправляю суммы (такие же как и в введенном вручную документе), то спокойно проводит...

А может уже случайно проведено но другой датой, и в журнале документов не видно?<br><br>Попробуйте сделать: "Анализ субконто"- Вид субконто1 "Счета-фактуры выданные", и выбрать контрагента. Вылезет список ВСЕХ счетов-фактур по этому контрагенту с остатками НДС (сделайте "галочку" на "показывать остатки в колонке").

А может не прописываете или путаете ДОГОВОР?<br><br>