Зачет НДС с аванса
17.02.2004
13:07
#1
Правильно ли я понимаю документооборот в 1С при работе с авансами:
------
Приходник на аванс Дт50 Кт62.2 100000
Счет-фактура на аванс Дт76.АВ Кт68.2 15254.24
Оказание услуг Дт62.1 Кт90.1.1 40000
Дт62.2 Кт62.1 40000
Счет-фактура выдан. Дт90.3 Кт68.2 6101.69
------
Теперь мне нужно зачесть НДС с аванса - ввожу запись в книге покупок, ввожу контрагента и т.д. Ввожу суммы - 33898.31 без НДС, 6101.69 без НДС, жду проводки Дт68.2 Кт76.АВ, а мне говорят, что сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ
Что это???
Заранее спасибо!
------
Приходник на аванс Дт50 Кт62.2 100000
Счет-фактура на аванс Дт76.АВ Кт68.2 15254.24
Оказание услуг Дт62.1 Кт90.1.1 40000
Дт62.2 Кт62.1 40000
Счет-фактура выдан. Дт90.3 Кт68.2 6101.69
------
Теперь мне нужно зачесть НДС с аванса - ввожу запись в книге покупок, ввожу контрагента и т.д. Ввожу суммы - 33898.31 без НДС, 6101.69 без НДС, жду проводки Дт68.2 Кт76.АВ, а мне говорят, что сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ
Что это???
Заранее спасибо!
17.02.2004
13:52
#2
Во-первых, запись делается в книге ПРОДАЖ.
Делайте запись в книге продаж "на основании" счета-фактуры на аванс, и все будет хорошо.
Делайте запись в книге продаж "на основании" счета-фактуры на аванс, и все будет хорошо.
17.02.2004
14:14
#3
Во-первых, порядок учета НДС с авансов при отгрузке был изменен постановлением правительства РФ № 575 от 27.07.2002, и делается не сторнирующая запись в книге продаж, а запись в книге покупок.
Во-вторых, если я даже и делаю запись в книге продаж на основании счета-фактуры на аванс, он все равно лепит сумму, указанную в счете-фактуре. У меня же отгрузка прошла только на часть аванса, так что сумму приходится исправлять ручками.
Во-вторых, если я даже и делаю запись в книге продаж на основании счета-фактуры на аванс, он все равно лепит сумму, указанную в счете-фактуре. У меня же отгрузка прошла только на часть аванса, так что сумму приходится исправлять ручками.
17.02.2004
14:54
#4
Насчет "покупок" и "продаж" согласен. Заклинило. Перепутал.
А насчет исправлять ручками - это точно. Только считать нужно лучше.
А насчет исправлять ручками - это точно. Только считать нужно лучше.
17.02.2004
15:07
#5
Почему то если я создаю запись руками, то он провести ее не дает (причину см. выше), а если ввожу на основании и исправляю суммы (такие же как и в введенном вручную документе), то спокойно проводит...
17.02.2004
15:07
#6
Почему то если я создаю запись руками, то он провести ее не дает (причину см. выше), а если ввожу на основании и исправляю суммы (такие же как и в введенном вручную документе), то спокойно проводит...
17.02.2004
15:25
#7
А может уже случайно проведено но другой датой, и в журнале документов не видно?
Попробуйте сделать: "Анализ субконто"- Вид субконто1 "Счета-фактуры выданные", и выбрать контрагента. Вылезет список ВСЕХ счетов-фактур по этому контрагенту с остатками НДС (сделайте "галочку" на "показывать остатки в колонке").
Попробуйте сделать: "Анализ субконто"- Вид субконто1 "Счета-фактуры выданные", и выбрать контрагента. Вылезет список ВСЕХ счетов-фактур по этому контрагенту с остатками НДС (сделайте "галочку" на "показывать остатки в колонке").
Читают тему
(гостей: 1)