Бух 7.7 УСН 1.3 (7.70.160). Как грамотно менять банковские реквизиты у контрагента?

Подскажите, как правильно поменять банковские реквизиты у контрагента,   чтобы в старых платежках остались прежние данные и можно было проводить сверку расчетов. Следует ли заводить заново контрагента с новыми реквизитами? Как лучше сделать?

А у Контрагентов разве жёстко привязаны рассчётные счета?

Каждому контрагенту назначается основной р/с. Если его изменить, он изменится во всех платежках.

А нажать на "..." рядом с  "основной р/с", не пробывали? Что увидите?