как отразить трех контрагентов в первичной документации?

У организации 3 контрагента по первичке:
-покупатель - А,
-плательщик - В (филиал А),
-грузополучатель - С
При вводе счета- покупатель отражается правильно,
при вводе накладной - вношу контрагент (плательщик (В)), отражается правильно (в печатной форме),
при вводе сч-фактуры - в поле покупателя (А) отражается плательщик(В) (в печатной форме).
А необходимо чтобы здесь был покупатель (А).
Права пользователя -полные, но изменить в сч-фактуре поле контрагент нельзя....
как быть

о какой конфигурации идёт речь?

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.19.3)

Подскажите такой момент- как загрузить (открыть) из внешних данных ч-з конфигуратор счет-фактуру и изментить её?