Загрузка из клиент-банка в 1С 8.1 УСН

При импорте выписок из клиент-банка сталкиваемся со следующей проблемой - так как банк (по крайней мере наш) использует для всяких комисий и плат за обслуживание и т.д. не один а несколько своих внутрених счетов, в нашем случае около 9, то при загрузке через функцию в меню Банк - 1С предприятие Клиент банк автоматически не распознаёт ни один другой счёт кроме как первый счёт указанный в реквизитах банка как контрагента, хотя другие счета вписаны и следуют за первым. Есть ли какое решение, чтобы он распознавал сам а не указывать ему каждый счет в ручную ? и в графе вид операции стоит Оплата поставщику, надо оставлять эту надпись или менять на Расчёты по кредитам и займам или на Прочее списание безналичных денежных средств ?

Тоже самое , как поступить, что бы сэкономить время, в случае если внут счетов 9 штук ?