Закрытие месяца

Помогите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер работаю только 1 месяц!!!<br>Формирую ОСВ. У меня следующие остатки:<br>Дт.26 45680=<br><br>Кт.90 30000=<br>Кт.90.09 30000=<br><br>Дт.91 811,91=<br>Дт.91.02 554=<br>Дт.91.09 257,91=<br><br>Дт.97 5498=<br>Дт.97.21 5498=<br><br>Дт.99      29742-09<br>Дт.99.01 29742-09<br>Дт.99.01.1 29742-09<br><br>Реализации не было. Работаем в 1С:8. Автоматическое заполнение документа Заррытие месяца дает следующие проводки<br>Дт.26       Кт.97.21 5498=<br>Дт.99.01.1 Кт.91.09 354= <br><br>Расскажите пожалуйста подробно как мне вручную заполнить документ закрытие месяца. И пропишите, пожалуйста, все мои проводки с суммами, которые должны получиться.<br>ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Пожалуйста,не бросайте в беде!Народ,помогите!!!