Помогите, пожалуйста, я начинающий бухгалтер работаю только 1 месяц!!!
Формирую ОСВ. У меня следующие остатки:
Дт.26 45680=
Кт.90 30000=
Кт.90.09 30000=
Дт.91 811,91=
Дт.91.02 554=
Дт.91.09 257,91=
Дт.97 5498=
Дт.97.21 5498=
Дт.99 29742-09
Дт.99.01 29742-09
Дт.99.01.1 29742-09
Реализации не было. Работаем в 1С:8. Автоматическое заполнение документа Заррытие месяца дает следующие проводки
Дт.26 Кт.97.21 5498=
Дт.99.01.1 Кт.91.09 354=
Расскажите пожалуйста подробно как мне вручную заполнить документ закрытие месяца. И пропишите, пожалуйста, все мои проводки с суммами, которые должны получиться.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!