бухгалтерия v8, ПОМОГИТЕ!!!! оплата по входящей платежке идет на счет 62,02
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
26.02.2010
20:13
#1
подскажите, пожалуйста, почему при оформлении платежного поручения входящего создается проводка Д51 К62.02 (вместо 62.01). причем по всем контрагентам так создает, даже когда нет никаких долгов, переплат и все такое???????
26.02.2010
21:04
#2
Значит нет начислений по данным контрагентам. Сначала реализацию, затем оплату, тогда используется 62.01. А если без долгов оплата, 62.02. Проверьте соответствие договоров. Счета учета расчетов проверьте. По расчетам - 62.01, по авансам - 62.02
26.02.2010
21:32
#3
в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!
26.02.2010
21:43
#4
Я про 62.02. а если реализация была проведена в том году еще, а платежка в этом, что делать????
26.02.2010
23:30
#5
> в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!
нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано
нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано
27.02.2010
13:28
#6
> > в 2009 г. все нормально было, сумма записывалась на 62.01 если переплата от покупателя сумма шла на 62.02, а в этом году...... бъюсь немогу. а еще при создании реализации товаров и услуг со счетов количество списывается, а суммы нет, что такое, подскажите пожалуйста!!!!!!!
>
> нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано
8.1.15....
1.6.23....
>
> нажимаем меню Помощь -> О программе и пишЕм всё, ЧТО там написано
8.1.15....
1.6.23....
01.03.2010
19:01
#7
Посмотрите, не стоит ли у вас в базе в настройках галочка "По документам расчетов" во вкладке "Расчеты с контрагентами" в настройках параметров учета(предприятие - настройка параметров учета). Разбивает задолженность не только по договорма, но и оплата привязывается к конкретному документу.
02.03.2010
07:43
#8
нет, там галочки не стоит. подскажите, влияет ли на это закрытие года, бухгалтер ,просто, год не зарывал, итоги не пересчитывал, происходит ужасное оплата по платежкам поступает на счет авансов 62.02, с 60м счетом тоже самое.... помогите.......
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)