Бух:8.1 1.6.23.2 не закрывается 26 счет

Не закрывается 26 счет и по НУ и по БУ.

Суммы на него попадают проводкой

Дт 26 - Кр 60.01

Закрытие месяца происходит без ошибок.
Метод распределения косвенных расходов установлен.
Директ-костинг флаг снят.
В конце года по кредиту счета 26 - ничего.
При формировании регламентированного отчёта по прибыли в расходы не ставит ничего. По расшифровке смотрю, что заполнится должно по сч 90.02. По этому счету оборотов нет. Предполагаю, что попасть они должны туда с 26 (возможно через 20) по закрытию месяца.
Подскажите, может кто сталкивался...

Заранее благодарна

Если флаг директ-костинг снят, то общехозяйственные расходы со сч. 26 будут относиться на сч. 20 в соответствии с УП "метод распределения косвенных расходов". А у вас обороты по Дт. 20 сч. есть? Вы чем занимаетесь- оказываете услуги или производство продукции?
Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги, то вам нужно установить флаг "директ-костинг" и тогда расходы со сч. 26 при закрытии месяца попадут на сч. 90.08.

> Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги, то вам нужно установить флаг "директ-костинг" и тогда расходы
> со сч. 26 при закрытии месяца попадут на сч. 90.08.

Не попадут.

"Флаг применения метода "директ-костинг" устанавливается для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции, услуг и работ(сч. 90.08). Если флаг не установлен, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, услуг и работ (сч. 20);
"

> Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги
И куда по вашему в этом случае закроется 26 счет?

У предприятия может быть еще выручка и от торговли (если я вас правильно поняла).

У торговой организации счет не 26.

В жизни всякое бывает.

1) У нас услуги.
2) когда в расходных документах выставляем 20 счет - неправильно заполняется декларация по налогу на прибыль.
3) когда в расходных документах выставляем 26 счет - неправильно заполняется декларация УСН, а именно нет расходов, так как не закрыт 26 счет....попробовали счет налогового учета поменять с 26.01 на 26.01 - 26 счет закрылся и в декларацию по УСН попали расходы. Отчетность за период сдали, но хотим разобраться чтоб проводить всё через 20 счет.