Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Бух:8.1 1.6.23.2 не закрывается 26 счет

ks-expert
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2010
Сообщений: 99
Пост №1
 
24.03.2010 14:59

Не закрывается 26 счет и по НУ и по БУ.

Суммы на него попадают проводкой

Дт 26 - Кр 60.01

Закрытие месяца происходит без ошибок.
Метод распределения косвенных расходов установлен.
Директ-костинг флаг снят.
В конце года по кредиту счета 26 - ничего.
При формировании регламентированного отчёта по прибыли в расходы не ставит ничего. По расшифровке смотрю, что заполнится должно по сч 90.02. По этому счету оборотов нет. Предполагаю, что попасть они должны туда с 26 (возможно через 20) по закрытию месяца.
Подскажите, может кто сталкивался...

Заранее благодарна

avrojkova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.12.2008
Сообщений: 16
Пост №2
 
29.03.2010 13:18

Если флаг директ-костинг снят, то общехозяйственные расходы со сч. 26 будут относиться на сч. 20 в соответствии с УП "метод распределения косвенных расходов". А у вас обороты по Дт. 20 сч. есть? Вы чем занимаетесь- оказываете услуги или производство продукции?
Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги, то вам нужно установить флаг "директ-костинг" и тогда расходы со сч. 26 при закрытии месяца попадут на сч. 90.08.

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №3
 
29.03.2010 14:01

> Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги, то вам нужно установить флаг "директ-костинг" и тогда расходы
> со сч. 26 при закрытии месяца попадут на сч. 90.08.

Не попадут.

avrojkova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.12.2008
Сообщений: 16
Пост №4
 
29.03.2010 14:15

"Флаг применения метода "директ-костинг" устанавливается для включения общехозяйственных расходов в себестоимость реализованной продукции, услуг и работ(сч. 90.08). Если флаг не установлен, то общехозяйственные расходы включаются в себестоимость выпущенной продукции, услуг и работ (сч. 20);
"

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №5
 
29.03.2010 14:24

> Если у вас нет производства и вы не оказываете услуги
И куда по вашему в этом случае закроется 26 счет?

avrojkova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.12.2008
Сообщений: 16
Пост №6
 
29.03.2010 14:32

У предприятия может быть еще выручка и от торговли (если я вас правильно поняла).

Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8411
Пост №7
 
29.03.2010 15:06

У торговой организации счет не 26.

avrojkova
читатель
офлайн
Дата регистрации: 01.12.2008
Сообщений: 16
Пост №8
 
29.03.2010 15:50

В жизни всякое бывает.

ks-expert
читатель
офлайн
Дата регистрации: 24.03.2010
Сообщений: 99
Пост №9
 
01.04.2010 12:13

1) У нас услуги.
2) когда в расходных документах выставляем 20 счет - неправильно заполняется декларация по налогу на прибыль.
3) когда в расходных документах выставляем 26 счет - неправильно заполняется декларация УСН, а именно нет расходов, так как не закрыт 26 счет....попробовали счет налогового учета поменять с 26.01 на 26.01 - 26 счет закрылся и в декларацию по УСН попали расходы. Отчетность за период сдали, но хотим разобраться чтоб проводить всё через 20 счет.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги