1с8.1 Бухгалтерия предприятия 1,6 входящее платежное поручение

При проведении документа сумма платежа разбивается по предыдущим отгрузкам-делается несколько проводок. Бухгалтерия категорически против, как избавится?

У Вас в Настройках параметров учета для расчетов с контрагентами стоит галка "по документам расчетов", поэтому и возникают такие проводки - закрывается задолженность по каждому документу...

Бухгалтерии не нравится - галку можно снять - будет как в 7.7, т.е. только в разрезе договоров, но для НДС нужно будет делать еще один регламентный документ.

Поменять настройки параметров учета программы.

это не работает
она все равно поделила сумму на отгрузку и кусок аванса

Естественно поделит на два субсчета 62.01 (закроется задолженность покупателя) и 62.02 (сверх задолженности идет на аванс)
А что конкретно не устраивает? наличие 62.02?

Не устраивает наличие двух проводок от документа. Следующая отгрузка идет через день.по словам бухгалтерии, в этом случае мы можем не регистрировать аванс от покупателя(до 5 дней).

5 дней относится вроде-бы только к отгрузке.

а это и есть отгрузка

> Следующая отгрузка идет через день.по словам бухгалтерии, в этом случае мы можем не регистрировать аванс от покупателя(до 5 дней).
Может имеется в виду не регистрировать счет-фактуру на аванс?
Так и не регистрируйте, смотрите учетную политику (закл. НДС)

т.е. от регистрации аванса входящим платежным поручением нам не избавиться?