Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

ПБУ 18 в 1С 8,1

Гу
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.03.2010
Сообщений: 3
Пост №1
 
07.05.2010 12:36

"Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста - правильно ли считает программа по ПБУ 18
Убыток по НУ 817640
09 сч. РБП по Дт 80998
       Убыток тек. периода по Дт 163528.
При закрытии месяца программа в январе делает проводки с минусом
68.04.2       68.04.1 - 414724;
в феврале с плюсом
68.04.2       68.04.1       4575;
в марте с плюсом
68.04.2       68.04.1       4243.
в форме № 2 по строке 150 " Тек. налог на прибыль" ставит 406.
Считаю, что при убытке не может быть тек. налог на прибыль, но если считать по алгоритму - то с программой не поспоришь.Может нужна какая-то проводка? Помогите пожалуйста. Заранее большое спасибо!!!"

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №2
 
11.05.2010 08:18

> Убыток тек. периода по Дт 163528.

На начало года на счете 09 убытка текущего периода быть не должно, смотрите ИТС на тему "Убытки прошлых лет"

ShirA84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 340
Пост №3
 
11.05.2010 09:21

Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет какой?

ВРедная
читатель
офлайн
Дата регистрации: 03.02.2007
Сообщений: 954
Пост №4
 
12.05.2010 08:11

нет

Гу
читатель
офлайн
Дата регистрации: 15.03.2010
Сообщений: 3
Пост №5
 
12.05.2010 15:00

Спасибо за ответ. Но:
на начало года на сч 09 убытка тек. периода нет.
Дело вот в чем:База 1С 8,1 была мне передана , мягко говоря, запущенная ))). Пришлось открывать новую с вводом начальных остатков на конец года . В январе были проданы основные средства с убытком.Причем убыток по БУ(2 073 622,19) и НУ (2 488 135,66) разные, кроме того есть временные разницы на сумму амортизации, кот составила 414 513,25 ( из них в 4 кв. 2009 года ВР = 276 342)
При закрытии месяца программа делает вот такие проводки:
99.01.1.      90.09.
99.01.1.      91.09       2440 351,21

68.04.2       09       55 268,46

09 РБП                   68.04.2      82 902,65
09 Уб. тек. пер            68.04.2      45 711,57
68.04.2       99.02.02 488 070,24
68.04.2       68.04.1 -414 724,48.(!)
При заполнении формы № 2 по строке 150 ( тек. налог на прибыль) встает именно эта сумма , но уже с плюсом (!!!!)
я что-то наверное недопонимаю....Помогите , пожалуйста, очень Вам блогадарна.


ShirA84
читатель
офлайн
Дата регистрации: 02.12.2009
Сообщений: 340
Пост №6
 
12.05.2010 15:05

> Скжите пжалста нашел я налоговою прибыль, нашел бухгалтерскую. в строку задолженность по налогам баланса попала бухгалтерская сумма НП. а в декларации по НП налоговая. Все правильно с этим проблем никаких. а че потом делать? наверна в конце года пересчет как

нашел Постоянные разницы не поставил вот он и расчитал мне НП по полной

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги