Перенос остатков ЕСН на 01.01.2010 г.
20.05.2010
21:13
#1
Добрый вечер, подскажите существует ли внешняя обработка для 1С:Бухгалтерия 7.7 (бюджетка) по переводу остатков по ЕСН на 01.01.2010 года на 1 303 05 (кстати, какой КОСГУ при этом должен быть - 290 или 213)?
21.05.2010
11:34
#2
> Добрый вечер, подскажите существует ли внешняя обработка для 1С:Бухгалтерия 7.7 (бюджетка) по переводу остатков по ЕСН на 01.01.2010 года на 1 303 05
Да уж не так много надо сделать, чтобы ещё внешнюю обработку сочинять.
> кстати, какой КОСГУ при этом должен быть - 290 или 213?
КОСГУ - с какого платили (у меня 213 и 226). И не только КОСГУ, у меня ещё разные целевые статьи.
Да уж не так много надо сделать, чтобы ещё внешнюю обработку сочинять.
> кстати, какой КОСГУ при этом должен быть - 290 или 213?
КОСГУ - с какого платили (у меня 213 и 226). И не только КОСГУ, у меня ещё разные целевые статьи.
25.05.2010
13:42
#3
+1
я так понимаю речь идет не только об остатках, но документов текущего года,которые до апреля велись по старым счетам. Сейчас необходимо разнести налоги согласно нового плана счетов. Под 8 есть помощник перехода. Вопрос: есть ли аналогичные обработки по 7.7, если нет,то как быть, лопатить вручную?
Спасибо!
я так понимаю речь идет не только об остатках, но документов текущего года,которые до апреля велись по старым счетам. Сейчас необходимо разнести налоги согласно нового плана счетов. Под 8 есть помощник перехода. Вопрос: есть ли аналогичные обработки по 7.7, если нет,то как быть, лопатить вручную?
Спасибо!
26.05.2010
01:56
#4
> я так понимаю речь идет не только об остатках, но документов текущего года,которые до апреля велись по старым счетам.
А чего ждали апреля по начислениям и платежам этого года? Новые счета уже давно были, надо было и работать с ними.
А чего ждали апреля по начислениям и платежам этого года? Новые счета уже давно были, надо было и работать с ними.
26.05.2010
12:18
#5
До апреля, это образно. Релиз 636 вышел толькоо 25.02.2010.
Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 152н внесены изменения в план счетов бюджетного учета.
В настройку плана счетов внесены соответствующие изменения. Изменения настроек счетов производятся автоматически, при обновлении конфигурации на релиз 636.
Соответсвенно до марта велось по старому. Так же разъяснения минфина появились только в апреле pismoMFRF_02-06-07-1169_ot_010410
Приказом Минфина России от 30.12.2009 № 152н внесены изменения в план счетов бюджетного учета.
В настройку плана счетов внесены соответствующие изменения. Изменения настроек счетов производятся автоматически, при обновлении конфигурации на релиз 636.
Соответсвенно до марта велось по старому. Так же разъяснения минфина появились только в апреле pismoMFRF_02-06-07-1169_ot_010410
26.05.2010
20:09
#6
У нас франчи только сейчас обновили прогу до 636 релиза, так что раньше мы ничего и сделать не могли. А как теперь-то сделать надо?
27.05.2010
03:03
#7
> А как теперь-то сделать надо?
1. Все начисления и перечисления по з/плате (в части взносов) за 2010 год перепровести по соответствующим новым счетам.
2. Перенести остатки по счетам по состоянию на 01.01.2010, согласно Методическим указаниям..... (письмо Министерства финансов РФ от 01.04.2010г. № 02-06-07/1169).
После этого все остатки по ЕСН (кроме страховых взносов на страх. и накопит. часть пенсии), в части задолженности перед учреждением будут в Дт сч. 303.05, а вся задолженность учреждения в Кт сч.303.05, т.е. сделать такие проводки:
Задолженность перед учреждением по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.05 - Кт 401.03
Задолженность учреждения по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.05
Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на страх. часть пенсии:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.10 - Кт 401.03
Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на накопит. часть пенсии:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.11 - Кт 401.03
Задолженность учреждения перед ПФ по страх. части пенсии:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.10
Задолженность учреждения перед ПФ по накопит. части пенсии:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.11
После проведенных операций сч. 401.03 - закроется и изменение валюты баланса не будет. Ну и соответственно все остатки надо переносить в соответствии с КОСГУ, целевыми статьями и т.п.
1. Все начисления и перечисления по з/плате (в части взносов) за 2010 год перепровести по соответствующим новым счетам.
2. Перенести остатки по счетам по состоянию на 01.01.2010, согласно Методическим указаниям..... (письмо Министерства финансов РФ от 01.04.2010г. № 02-06-07/1169).
После этого все остатки по ЕСН (кроме страховых взносов на страх. и накопит. часть пенсии), в части задолженности перед учреждением будут в Дт сч. 303.05, а вся задолженность учреждения в Кт сч.303.05, т.е. сделать такие проводки:
Задолженность перед учреждением по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.05 - Кт 401.03
Задолженность учреждения по ЕСН, в части ФСС, ФФОМС, ФТОМС и ФБ:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.05
Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на страх. часть пенсии:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.10 - Кт 401.03
Задолженность ПФ перед учреждением по переплате на накопит. часть пенсии:
Дт 401.03 - Кт 303.02
Дт 303.11 - Кт 401.03
Задолженность учреждения перед ПФ по страх. части пенсии:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.10
Задолженность учреждения перед ПФ по накопит. части пенсии:
Дт 303.02 - Кт 401.03
Дт 401.03 - Кт 303.11
После проведенных операций сч. 401.03 - закроется и изменение валюты баланса не будет. Ну и соответственно все остатки надо переносить в соответствии с КОСГУ, целевыми статьями и т.п.
Читают тему
(гостей: 1)