Бухгалтерия КОРП, Не закрывается 20 счет

Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина: не закрывается 20 счет, закрытие месяца проходит нормально без ошибок. Обороты висят на филиале, на головной организации по 20 счету оборотов нет. Делаю закрытие двух организаций все без ошибок, но на 20 продолжают висеть остатки. Очень срочно.

Выпуск в филиале есть?

На 40 счете по филиалу оборотов нет.

Вообще то я спросил другое! Ну да ладно, т.е. выпуска продукции, услуг по филиалу не было? Так что вы хотите от программы?

Бухгалтер говорит, что счет должен закрыться, но она не видит причин, почему тот не закрывается, соотвественно как вы говорите "выпуск" должен быть. Подскажите что это значит, какие документы посмотреть?

Таня, если нет выпуска продукции, услуг, то это незавершенное производство и поэтому есть остаток на 20 по филиалу!
З,Ы, если есть вопросы то, до завтра! уж извините!

Подскажите еще пожалуйста, 25 счет тоже не закроется, если нет выручки?

Естественно.

А если выпуск идет с филиала, а счета выписаны головной, т.к. договор с головной, можно ли в программе перенести выпуск с головной на филиал??  Затраты по услуге в филиале (в головной нет 20 счета), а выручка в головной, поэтому финансовый рузультат не сформировать,не закрыв филиальный счет  20..

В филиале ничего не выпускаю у них 20 и 25 .
А в головной выпускают но без 20.
Бардак.