Бухгалтерия КОРП, Не закрывается 20 счет

Подскажите как правильно мне передать этот выпуск с филиала в головную организацию?

В КОРПе для этих целей предусмотрены документы Авизо. Вам соответственно нужно создать два документа: у головной организации авизо входящее по 20му счету, а у филиала авизо исходящее по этому же счету. (меню операции -> Прочие операции)

Спасибо)))