Бухгалтерский учет

Добрый день! Получили от поставщика документы на материалы за 1 кв. только сейчас. Главбух сказала, провести их во 2 кв.  только в бухгалтерском учете, а в налоговом не нужно. Не очень понимаю, как так сделать. Работаю в 1 С 8.1 ред.1.6. Подскажите, плиз...

А главбух в курсе что материалы без документов -неотфактуровнные поставки.

Наверно в курсе... Но у нас торговая организация, не производственная .. И материалы эти - журналы для Руководителя. Мы этому поставщику заплатили за журналы, и теперь висит аванс. Может можно как-то обойтись без неотфактурованных поставок, и сделать проводки, чтобы убрать эту задолженность?

А чем аванс так напугал главбуха.

Аванс на "синяк" был.... Наверное. И вычет НДС по авансу сделали наверное.

можно с этого места поподробнее, что за "синяк", переведите, плиз.. Вычет по НДС не сделали..

Фирма зарегенная в ФНС, но не ведущая деятельность и не сдающая отчётность. (Серая фирма.)
И закрывается к январю след. года.

Снимаете галочку налоговый учет и проводите 1 апреля 2010 года.

То что ты не сечешь бухучет уже доказал, а теперь еще и налоговый.

Завязывай.