Взаиморасчеты

Здравствуйте,подскажите,plz. Как в комплексной конфигурации произвести взаиморасчет .

Посмотрите в разделе "Взаиморасчеты" на ksm01.nm.ru

Там ни одна ссылка не работает.

Реализация и поступление имущества (работ, услуг) выполняется типовыми <br><br>      документами конфигурации ("Поступление товаров", "Оказание услуг" и т.д.).<br><br>      Тогда при поступлении и реализации по договору мены у контрагента <br><br>      образуется *** и кредиторская задолженности.<br><br>      По окончании выполнения обязательств сторон следует выполнить зачет <br><br>      взаимных требований (например, проводкой Дебет 60 Кредит 62).<br><br>      Операция зачета взаимных требований в типовой конфигурации не <br><br>      автоматизирована и должна быть введена вручную. <br><br><br><br>++++++++<br><br>А ссылки во "взаиморасчетах" действительно не работают. Спасибо, исправлю.

а для чего тогда документы "Корректировка долга Поставщика" и "Корректировка долга Покупателя" ? для красоты наверное :] и что у тебя будет если ты проводкой Д60 - К62 взаимозачтешь, а регистры батенька? останутся на прежнем месте? КЛАСС!!!

"Если не трудно, приведите, пожалуйста, пример как оформить через "Корректировку" следующее:<br><br>1. за аренду "мы" должны "миру" 10000р (акт);<br><br>2. "мы" оказали "миру" консультационные услуги на 10000р (акт).<br><br>Заранее спасибо."

да как два пальца....<br><br>1.Документ Корректировка долга Поставщика на сумму 10000, КоррСчет например 00<br><br>имеем <br><br>а)проводку: Д60.1 К00<br><br>б)уменьшение "нашего" долга поставщику по Регистру Взаиморасчеты Поставщики<br><br><br><br>2.Документ Корректировка долга Покупателя на сумму -10000, КоррСчет тот жа<br><br>имеем<br><br>а)Проводку:Д00 К62.1<br><br>б)уменьшение долга покупателя перед "нами" по Регистру Взаиморасчеты Покупатели<br><br><br><br>усё это в Комплексной конфигурации как чел. и просил изначально :]<br><br>устроил ответ то?

а если усложнить задачу?...<br><br>если договор в иностраной валюте то возникает "суммовая разница".. а документ "корректировка долга" разве должен формировать "суммовую разницу"?

Мы разработали свой документ "Взаимозачеты", хотя в типовой есть уже стандартный документ "Взаимозачет"

Он формирует проводки<br>60.1.1/62.1<br>60.1.2/62.1<br>60.4/62.1<br>76.5/62.1<br>И все!!!<br>Напишите такой док и не партесь!!!<br>Только нужно правильно поставить условие<br>если оплата>долга или<br>наоборот долг>оплаты<br>проследить вообщем за тем, чтобы правильно закрывались суммы пол договорам!!!<br>