Формирование затрат в бухгалтерском и налоговом учете по страховым взносам 1С 7,7 бух

Подскажите, пожалуйста, как это сделать... Отпуск приходится на два месяца,допустим с 16.08.10 по 05.09.10, для бухгалтерского учета сумма отпускных и взносов за сентября относится на 97 счет, для налогового учета сумма взносов за сентябрь должна включатся в месяц начисления следовательно в август.

Проблема в "разницах"?

Проблема в том что мы не понимаем как это можно сделать, так сказать алгоритма наших действий. Только в ручную в журнале регламентных документов начисление налогов?

Вы что подо что хотите подогнать? Бухгалтерский учет под налоговый или наоборот? А с точки зрения "правильности" ошибки нет! Так и должно быть! Нодо учесть эту разницу по 18 ПБУ!

Да мы все это понимаем, но добиться того что бы у нас эта разница сформировалась не получается, не берет он взносы сентября в прочие расходы налогового учета в августе. Расскажите пожалуйста алгоритм, вот я отпуск начислила двумя суммами одну часть на 26, а другую на 97....что дальше как дальше быть.

Например, вся сумма отпкскных 100 руб.! 50 руб на 26 счет за текущий месяц, и 50 руб. на 97. Тогда в тек.месяце еще Д68 К77 на 20% от отпускных будущего месяца, т.е. 50/5=10 руб.
В след.месяце Д26 К97 на 50 рублей и Д77 К68 на 10 руб. - закрыли налоговое обязательство!