Бух 8.1 приходный ордер М-4

Подскажите, каким образом распечатать приходный ордер М-4 на поступление материалов, если поступление этих материалов происходило через авансовый отчет?

Заведите поступлением, а в авансовом отчете оплатите поставщику!

> Заведите поступлением, а в авансовом отчете оплатите поставщику!<br><br>Получаются несуществующие расчёты с контрагентом на 60-м (76-м)<br>В сверках потом замучаются вычищать. Да и методически неправильно это.<br>Самый оптимальный вариант сделать внешнюю форму.

> Получаются несуществующие расчёты с контрагентом на 60-м (76-м)<br>Почему не существующие расчеты. Просто с этим контрагентом расчитались наличкой. <br><br>> В сверках потом замучаются вычищать. Да и методически неправильно это.<br>Наоборот . В сверке отразятся все взаиморасчеты с контрагентом. Как по безналу так и по наличному расчету.<br>В этом случае также видно, что у какого контрагента мы приобрели.<br>

Как раз методически это правильно!

> Почему не существующие расчеты. Просто с этим контрагентом расчитались наличкой. <br><br>Это если действительно был расчёт с контрагентом через подотчётное лицо.<br>В данной ситуации насколько я понял речь идёт именно о покупке чего-либо подотчётным лицом<br><br>в первом варианте (упрощённо)<br>д-т 41(10,20,26 и т.д.) - к-т 60 -запись сделанная на основе ТОРГ-12 или Акта об оказании услуг<br>д-т 71 - к-т 50 (денежные средства выданные подотчётнику) - запись сделанная на основе расходного кассового ордера<br>д-т 60 - к-т 71 - (подотчётником переданы денежные средства контрагенту) - запись в авансовом отчёте сделанная на основе сданного подотчётником корешка к приходному кассовому ордеру контрагента.<br><br>во втором<br>д-т 71 - к-т 50 (денежные средства выданные подотчётнику) - запись сделанная на основе расходного кассового ордера<br>д-т 41(10,20,26 и т.д.) - к-т 71 -запись в авансовом отчёте сделанная на основе сданных документов розничного приобретения.<br><br>так что если всё таки происходили не расчёты с контрагентом а покупка за наличный расчёт<br>то применяя первую схему для второго случая получаем лишние движения по расчётам с контрагентом которые и будут являться расхождением при проведении сверки.

> запись в авансовом отчёте сделанная на основе сданных документов розничного приобретения.<br>> то применяя первую схему для второго случая получаем лишние движения по расчётам с контрагентом которые и будут<br>> являться расхождением при проведении сверки. <br><br>Конечно. Если что-то купили в каком-то магазине за наличный расчет , то какие могут быть акты сверки . Так что в этом случае вряд ли возникнут какие-то расхождения. Зато у нас есть возможность в дальнейшем проанализировать "а где мы купили эти материалы ". <br><br>Как показывает практика , если это 10-ка, то лучше через поступление (особенно если нужны движения по "НДС партиям запасов")