Ввод остатков для автомат.книги продаж

Каким образом можно ввести остатки для автоматической книги продаж. Нужно чтобы были остатки по отгруженному, но неоплаченному НДС (76.НДС), по полученным авансам (76.АВ) и в остатках были конкретные счета фактуры. Например, с книгой покупок я разобрался, ввел в счет-фактуре полученной корр.счет 00 и все, а вот с книгой продаж что-то не так.

А что, собственно, не так?<br><br>Здесь то же самое: вводится счет фактура выданный, там переключается галочка на счет 76, а в закладке "Корреспонденция счетов" укажите счет 00, а в номенклатуре какую-нибудь услугу (да хотя бы так: ***). Можно по-другому чтобы не возиться с закладками: провести все счета через счет 90.3, а потом сделать проводку Дт 00 Кт 90.3. На авансы тоже счета надо выписать. В этом случае книга продаж должна формироваться, как положено.

Да, для отгрузки это годится, но для авансов, нет.<br><br>В случае отгрузки Дт 90.3 Кт76НДС, для ввода остатков будет Дт00 Кт76НДС. Для поступивших авансов нужно Дт76.АВ Кт68, но если я в счет фактуре ставлю галку на аванс, то корреспонденция не годится, она остается прежней, а нужно Дт76.АВ Кт68. А то получается внес счет-фактуру без проводок, а потом еще 76.АВ добивать.

именно так и надо счет-фактуру без проводок, а потом еще остатки по 76.АВ добивать с ссылкой на СчФ авансовую

Весело, что еще можно сказать.