Добрый день!<br>Скажите, пожалуйста, почему могут не совпадать остаток по счету 99 в ОСВ по налоговому учету и налоговая база в декларации по налогу на прибыль за квартал.
Добрый день!<br>Скажите, пожалуйста, почему могут не совпадать остаток по счету 99 в ОСВ по налоговому учету и налоговая база в декларации по налогу на прибыль за квартал.
вопрос то в чем?
Ты пока отвечай, а вопрос "подкатят"!
Вопрос "подкачен" )
Потому что скорей всего не выполняется формула БУ= НУ+ПР+ВР, для начала проверьте обороты по 90/* счетам, т.е.<br>БУ 90/1-90/3 = НУ 90/1 +ПР 90/1 +ВР 90/1<br>БУ 90/2 = НУ 90/2 +ПР 90/2 +ВР 90/2<br>(также для 90/7,90/8, для 91 по ДТ и КТ - не забудьте про НДС),<br>а дальше эта формула должна выполняться и для затратных счетов. По затратным счетам помогает отчет "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль", когда делаешь расшифровку и ставишь настройки: только ошибки и по документам, по 91 также сравниваешь расхождения по проч. дох/расх.<br>Только когда будет выполняться формула, только тогда налог на прибыль сформируется автоматически.
как вариант, сделаны не все регламентнуе операции по закрытию прошлого года.
Спасибо за ответ! Проверю.