Реализация товара с особым переходом права собственности (45 счет)

Подскажите, как в программе 1С 7.7 (Бухгалтерия) отразить операции по отгрузке товара клиенту с особым переходом права собственности, если базой по НДС признается момент отгрузки, а по прибыли момент получения дохода (переход права собственности)?
  При выборе операции (отгрузка на 45 счет)
Формируются проводки      Дт. 45    Кт. 41
а в счет-фактуре Дт. 68     Кт. 90.3    (а должна быть Дт.68   Кт. 45НДС)

И в момент реализации отгруженной продукции не формирует проводку по списанию НДС с 45 счета (Дт. 45НДС Кт.90.3)?
Как можно настроить эти проводки?

> а в счет-фактуре Дт. 68     Кт. 90.3    (а должна быть Дт.68   Кт. 45НДС)

Должна быть при отгрузке на 45 - Д76.Н.1 К68, а после перехода Д90.3 К76.Н.1

Если вы согласны с "моими"  проводками, то могу поделиться опытом как это реализовать в программе!

Конечно согласна, просто очень торопилась и неверно написала:
При отгрузке Дт. 45 Кт 41
             Дт. 76 (можно и 45 задействовать, ведь это не отложенный налог) Кт 68.2


             А при переходе права Дт. 90.3   Кт. 76

> можно и 45 задействовать, ведь это не отложенный налог
На 45 аналитика не подходит для учета НДС! А 76.Н.1 теперь называется просто "НДС"!

Понятно, ну тогда поделитесь своим опытом, как отразить в программе эти операции. Буду благодарна за помощь.

На основании отгрузки на 45 счет вводим с\ф выданный! На последней закладке меняем 90.3 на 76.Н.1. Выбираем в аналитике покупателя, а в качестве с\ф выбираем сам этот с\ф (надо нажать предварительно кнопку «записать»). После проведения этого с\ф будет сформирована проводка по начислению НДС и он «попадет» в книгу продаж! По налоговому учету НДС мы все сделали, а вот по бух.учету только наполовину! После реализации отгруженной продукции (переход права собственности) бух.справкой «закрываем» 76.Н.1 на 90.3. Тут надо внимательно выбрать аналитику в проводке Д90.3 К76.Н.1. На этом все и по бух.учету НДС по этой операции! Это самый простой случай! В моей практике обычно количество, отгруженное первоначально не совпадает с количеством (соответственно и суммой) учтенной у покупателя (погрешности взвешивания, потери при транспортировке и т.п.)! Но это уже «совсем другая история»! Хотя, если вам это нужно, могу описать, как я поступаю и  в этих случаях!

Спасибо большое, если можно то напишите и этот случай, у нас тоже такое бывает.

Там много вариантов!
1-прияли больше
2-приняли меньше
И способ корректировки по каждому из них зависит от того, в одном налоговом периоде (квартале) прошли отгрузка и реализация или в разных!
Тут всего не напишешь! Давайте, когда возникнет конкретная проблема, вы напишите вопрос!

Спасибо