Комплексная автоматизация. Ввод начальных остатков по взаиморасчетам с сотрудниками

Здравствуйте! с этого  года перешли с 7.7
зарплату за декабрь выплатили в январе.
подскажите как мне лучше перенести из 7.7 в КА суммы задолженности по каждому сотруднику с помощью вспомогательного счета 000, чтобы отобразить выплату в январе в КА?
в ИТС написано документом Начисление зарплаты. может быть кто может рассказать подробнее.
Заранее благодарю за советы!

Люди ну плизз посоветуйте чтонить)

В начислении зарплаты ручками суммы им набейте да и все!