Командировка и билеты по безналу !!!

Мы оплачиваем билеты в командировку по безналу.<br>Потом мне приносят отчет о командировке и там тоже стоит стоимость этих билетов.<br>Какие проводки должны быть, чтобы всё сошлось?<br>Как провести поступление билетов и стоимость этих же билетов у сотрудника?<br>Помогите разобраться!!<br>

А с какой стати сотрудники вклчают в свой отчет деньги, которые они не тратили?

А где тогда будет видно, что сотрудник действительно слетал в командировку?<br>Вот он билет и предоставляет.<br>Какие проводки вообще-то должны быть?<br>Кто поможет?

Билет не он предоставляет, а тот, кто его продал. Д 26(20,44) К 60. А в авансовый отчет включают только те денежные средства, которые были получены и потрачены непосредственно сотрудником. Он денег на билеты не получал - он за них и не отчитывается.

и как тогда я буду знать, сколько в целом обошлась командировка сотрудника, если билет не пройдет в бухгалтерии через его фамилию в сч 71?

А для чего, собственно?

Командировки у нас привязаны к договорам и директор хочет знать себестоимость каждой командировки

Ну в статье затрат "Командировочные расходы" можно что-нибудь придумать. Но только не через 71 счет.

Может, сделать такую аналитику по затратам: папка "Командировочные расходы", а в ней элементы "Командировка №1","№2" и т.д.? Громоздко, конечно... Но раз директор хочет..))

Получается, что в командировочном отчете сотрудник будет писать только сумму суточных?<br>