Отчетность в ПФР Уплачено > Начислено . Не правильно?

"Перерыл все темы, так и не разобрался.
Ситуация:
В нашей организации бухи переплатили страховые взносы. Грубо: в первом полугодии на страховуючасть начислено 10.000, уплачено 8.000. Во втором - начислено 12.000, уплачено 15.000.
Т.о. переплата общая составляет 1.000 которая распределяется по всем сотрудникам. Например по сотруднику Иванову получилось: начислено в первом полугодии: 100, уплачено 80; во втором - начислено 120, уплачено 150. Т.О. по каждому сотруднику итоговые суммы за год уплачено больше чем начислено.
А вот теперь вопрос: Правильно ли это? Если нет, то как отразить переплату? В какой форме? Пенсионщики сказали, что итоговые суммы по каждому чел-у начислено должно быть равно уплачено. Правы ли они?  "

Наши говорят, что уплачено должно быть больше начислено. И это правильно

> Пенсионщики сказали, что итоговые суммы по каждому чел-у начислено должно быть равно уплачено. Правы ли они?

Конечно правы. Если у Вас нет переплаты на конец года, то проверьте док-ты Расчеты по страховым взносам, правильно ли внесены суммы уплаты.

В том-то и дело, что у меня ЕСТЬ переплата на конец года. Я же говорю, что бухи щедро заплатили - больше чем начислили. А вот где это отразить? По сотрудникам? ПФ говорит, что так нельзя? Вот я и спрашиваю, это опять пенсионщики путают или действительно переплату нужно отражать общей суммой? Если второе, тогда где ее отразить?

Почему? ведь в идеале, начислено за 12 месяцев, а уплачено только за 11 месяцев, за декабрь 2010 года уплата проходит только в январе 2011. В итоге, начислено>уплачено

Вот с официального сайта ПФ-"Возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов в ПФР не производится, если сведения об излишне уплаченных страховых взносах представлены плательщиком в составе сведений индивидуального (персонифицированного) учета и разнесены Пенсионным фондом Российской Федерации по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц". Значит можно переплату и на каждого работника разнести, но мне кажется тогда запутаетесь в следующем году.

Уплата за декабрь проходит в декабре же.

Вот я и думаю, а как быть-то?
Куда лишние суммы девать?
Пенсионщики отказались принимать, мотивируя, что за год начислено должно быть равно уплачено. А что с переплатой делать - не понятно.

Тогда только в РСВ-1 строка 150 раздела 1, наверное.

Почему же!!!! ведь расчет декабря производится к середине января 2011 г. и налоги считаются только в январе(но месяц начисления ест-но декабрь 2010), соотв-но и уплата в январе.