какие последствия, если мы нашли приход(торг-12+сч-ф) за 2009 г.?

Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.28.2)
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

Подскажите, что нужно сделать, чтобы закрыть  расчеты с контрагентом, взять ндс к вычету с прихода, сумма прихода небольшая=20т.р., но у меня и 60 не пойдет и ндс будет висеть, я уж не говорю, что я не знаю, что надо еще дополнительно сдавать. Помогите новичку  в 1С, с учетом нового 22пбу

подскажите пожалуйста новичку((((

для начала неплохо было бы сделать акт сверки взаиморасчетов с контрагентами (может у них этот документ и не проходит)

у них проходит, факт доставки есть, это наш косяк

значит надо приходовать, по ндс - доп.лист и уточненную декларацию, если не хотите с этим связываться( а налоговая не приветствует уменьшение базы по ндс)вычет за свой счет, т.е. 91(необлагаемые).

когда приходовать?
доп. лист  за тот период?
как провести за свой счет?
извините за тупые вопросы, теория одно, а 1С-другое((((

обнаружили когда? приходовать в незакрытом периоде, 2010 год еще не закрыт? значит в декабре, документ поступление товаров и услуг, в комментарии укажите, что за 2009,
потом два пути:
1. либо счет ндс определить в этом документе 91.02 (выберите статью, чтобы не стояла галка принимать к нал.учету), проверьте по журналу проводок, аналитику 91.02, и обязательно отследите проводки по НУ(точно не помню сформируются они по НУ или нет, тогда через операцию).  
2. либо счет в документе 19,03, а потом добавить документ отражение ндс к вычету и там поставить счет затрат 91.02(опять отследить проводки по НУ).
если будете делать ндс за свой счет - допники не нужны.

и уточненки тоже не нужны?
а материалы с этого прихода можно списать сразу, получится, что они учавствуют в формировании базы по налогу на прибыль за 2010г. я этот момент тоже не понимаю.

и уточненки тоже не нужны, если ндс за счет собст. средств.

если не хотите, чтобы участвовали, измените в поступлении вручную в проводках по налоговому учету - вид учета НУ на ПР.