Проводка по доп. расходам

Здравствуйте. У мня следующая ситуация. В оборотке висят суммы, которые были доп. расходами и которые не распределились по некоторым причинам.
Вопрос: какую проводку сделать, чтобы убрать эти висящие суммы (Дт хх Кт 41.01)???

в каком периоде ?

Д 90.02
только не забудьте оставить часть на счет 41.01 если не все товары к которым относятся данные доп. асходы проданы.
А вообще надо следить,чтоб доп.расходы распределялись на поступившие ТМЦ в периоде поступления ТМЦ и включались в их стоимость.

В закрытом периоде...
Товары то как раз проданы все... висят только суммы, без количества...
Спасибо за ответ!