Как быть с вновь создающейся фирмой?

Привет! Было чп - несколько магазинов и 1с тис. Решили создать фирму. Придется вести 1с бухгалтерию. Можно ли как то упростить задачу и не использовать в бухгалтерии всю номенклатуру, а продолжать вести ее в тис, а в бухгалтерии манипулировать одной виртуальной единицей номенклатуры? Может есть у кого опыт? Поделитесь...

В принципе, это возможно, но необходимо уточнить.<br><br>1. Магазины на ЕНВД или нет.<br><br>2. Есть-ли деление НДС по ставкам (если нет ЕНВД).<br><br><br><br>Уточняйте, ответим дальше.

Если Вы будете работать на общем режиме налогообложения, то вести бухгалтерский учет на предприятии вы обязаны. Хотите вручную, хотите с использованием MS Excel, а хотите с любой бухгалтерской программой. Лишь бы были все необходимые первичные документы и учетные регистры. Можно использовать 1С в качестве калькулятора и использовать там только отчетность. Только вот рационально ли это?<br><br><br><br>А если вы на упрощенке (или вмененке) тогда другое дело.

Да, магазины на ЕНВД

Вот и отличненько, что на ЕНВД.<br><br>Можно не вести учет по номенклатуре.<br><br>Один из вариантов следующий. Типовая конфигурация.<br><br>В справочнике Номенклатура заводим элемент - "Товары розница"<br><br>В справочнике - Места хранения можем завести магазины, для учета в разрезе магазинов, а можно и не заводить, вести в кучке.<br><br>1. Поступление товара. Ручная операция.<br><br>41.2 - 60.1 - Сумма накладной, количество равно нулю.<br><br>41.2 - 42   - Сумма наценки.<br><br>В качестве аналитики на 41-м счете указываем - "Товары розница" и место хранеия выбранный магазин, или - "Основной склад"<br><br><br><br>Товар оприходован в розничную точку, взаиморасчет учтен на 60.1<br><br><br><br>2. Выручка.<br><br>Оформляем документ "Приходный кассовый ордер", но в нем не указываем, что это розничная выручка, а просто указываем счет 90.1.2 с соответствующей аналитикой.<br><br><br><br>3. Списание товара на 90-й счет и расчет наценки.<br><br>Товар списывается ручной операцией или каждый день или раз в месяц<br><br>90.2.2 - 41.2 - Сумма выручки.<br><br><br><br>В конце месяца считаем так называемое реализованное наложение и делаем проводку - сторно<br><br>90.2.2 - 42 - Сумма наценки реализованного товара<br><br><br><br>При таком подходе ненадо ничего доделывать в конфигурации и остается возможность использовать стандартные механизмы типовой конфигурации для ведения других участков учета.<br><br><br><br>

Спасибо Дядя Саша, вроде все понятно...