Загранкомандировка с рублевой корпоративной картой

Ситуация: сотрудник уехал заграницу, взял корпоративную карту. Мне из банка приходят отчеты о снятии в рублях в течение срока командировки. Соответственно снятие провожу проводкой Д71.01-К55.04.<br>Потом он возвращается и привозит кучу документов в разных валютах (командировка на 2 страны) на билеты, гостиницы, переезды и т.д. В авансовом отчете формируется проводка Д20 К71.24 причем пересчет в рубли ведется по курсу на дату авансового отчета, хотя вроде бы должен на дату совершения списания денег и приобретения билетов например.<br>В итоге в 71 остается висеть остаток курсовой разницы, а внутри - «не схлопнутые» обороты по 71.01 и 71.24.<br>Что я делаю не так?? Не верю что в умной и автоматической 1С 8.2 это надо закрывать ручными проводками:)

Помогите плизззз

http://www.forum.mista.ru/topic.php?id=554573