Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.23.9) "Иностранный" НДС

Каким документом провести "Иностранный" НДС при покупке иностранных услуг, чтобы расчеты с контрагентом закрылись, но "Иностранный" НДС не попал в расходы при начислении налога на прибыль? Только ручной операцией?<br>44.01-60.21 поступление услуг без НДС(БУ и НУ)<br>60.21-52 оплата поставщику (БУ и НУ)<br>А НДС?

У кого есть иностранный НДС?

Хотелось бы вашу ситуацию более подробно узнать. Вообще чтобы отразить услуги иностранного поставщика нам нужно ввести документ Поступление товаров и услуг (в вашем случае на закладке Услуга). а вместо счет-фактуры вводится документ ГТД по импорту. Ну и соотвественно оплата - Списание с расчетного счета.

> Хотелось бы вашу ситуацию более подробно узнать.<br>Заключили договор хранения на складе(Польша)нашего товара.Наш товар собирается на этом складе партиями.Когда будет достаточное количество товара-высылаем машину.Польский контрагент выставляет faktura proforma, в т.ч. "польский НДС"-23%.Согласно ст.148,п.1.1,пп.1 НДС не платим.Ввели документ Поступление товаров и услуг (закладка Услуга).<br>1).Услуга            125 EUR БЕЗ НДС 44.01 Проч.расх. 44.01 Проч.расх.<br>2).Иностр.НДС 28,75 EUR БЕЗ НДС 44.01 Проч.расх. 99.01.1 Приб/убыток от продаж

Я поняла вашу потребность, вам нужно просто НДС не включать в затраты. В УПП такая функция есть, а в бухгалтерии нет. Так что думаю, что вам придется воспользоваться ручной операцией.

Я поняла вашу потребность, вам нужно просто НДС не включать в затраты. В УПП такая функция есть, а в бухгалтерии нет. Так что думаю, что вам придется воспользоваться ручной операцией.

> Я поняла вашу потребность, вам нужно просто НДС не включать в затраты. В УПП такая функция есть, а в бухгалтерии нет. Так что думаю, что вам придется воспользоваться ручной операцией.<br><br>Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать "ручную", чтобы корректно провелся НУ.

какие проводки вы хотите сделать с точки зрения бухгалтерского учета?

В документе "Поступление товаров и услуг" провести только <br>Услугу            125 EUR БЕЗ НДС 44.01 Проч.расх. 44.01 Проч.расх.<br>Так?<br>А вот по Иностр.НДС 28,75 EUR какую "ручную" сделать?

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ в прочих расходах учитываются суммы налогов и сборов, начисленных в установленном законодательством РФ порядке. Соответственно, как отметили специалисты финансового ведомства, суммы налога, установленного законодательством иностранного государства, не могут быть учтены в прочих расходах. Минфин России указал, что в случае уплаты налогоплательщиком НДС на территории иностранного государства суммы налога также не будут учитываться в расходах.В соответствии с этим, думаю что нужно этот НДС относить на прочие доходы и расходы не принимаемые к налоговому учету или на убытки (счета 91, 99). Более точного описания пока не нашла, продолжаю копать, скорее всего счет 99(согласно вышеописанному)).