Командировочные расходы

Сотрудник ездил в командировку в Америку. Проживал гостинице. Те в свою очередь выдали ему квитанцию, в которой указано только имя фамилия нашего сотрудника, слово "аренда" -с -по и подпись. ни названия гостиницы, ни расшифровки подписи...
Можно ли сумму проживания принять если сотрудник напишет письмо на имя своего руководителя с просьбой чтобы бухгалтерия приняла этот расход и директор завизирует и одобрит?

что выдали, то и предоставил! Или есть сомнения, что он ночевал на лавочке, а квитанцию подделал? Надо было на Брайтоне селиться. Там бы и БСО и кассовый чек выдали!

Главбуху не нравится

просто она завидует! Кроме нее есть руководитель, вот он пусть и решит. А подтверждать расходы можно даже "косвенными" документами.


Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.