Оборотно-сальдовая ведомость по 60 счету

У меня 1С:Предприятие 8.2. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по 60 счету и обороты по контрагентам задвоены, по проводкам видно следующее:
Д 60.02 К 51 - оплата товара (в платежном поручении счет расчетов 60.01, счет авансов 60.02)
Д 60.01 К 60.02 - поступление товара
Д 41.01 К 60.01 - поступление товара на склад
Как убрать проводку Д 60.01 К 60.02 чтобы приход был виден как Д41.01 К 60.02. Если проставить в платежке 60.02 как счет дла расчетов и аванса, то к карточке счета все равно вылезает проводка Д60.01 К60.02.
Такая же проблема одно время была и в 1С:7 но после очередного обновления все само собой исправилось. Что касается счета 60.02 в 8-ке он активный, а в 7-ке активно-пассивный поэтому там все и идет. Подскажите как сделать в 8-ке так как хочется мне.

>  Что касается счета 60.02 в 8-ке он активный, а в 7-ке активно-пассивный поэтому там все и идет
Не правда. Что в 7-ке что в 8-ке счета одинаковые.

> Подскажите как сделать в 8-ке так как хочется мне.
Программа все сделала правильно.

Понятно, что программа все делает правильно, никто с этим не спорит, вопрос в том как добиться в карточке счета следующих записей Д60 К51, Д41 К60

> Д 60.01 К 60.02 - поступление товара
это зачет аванса и в 7-ке все тоже самое. Если вы хотите активно-пассивный 60 счет, то зачем тогда субсчета к нему? Кстати, сам 60 счет именно активно-пассивный, а вот его субсчета 60.1-П, а 60.2-А. С 91 счетом тоже самое. и чем это мешает?

Баланс вручную заполнять будите ?

Не платите авансы, работайте по постоплате, тогда будут проводки как вы хотите.

Если вы платите авансы, то должны и учитывать их отдельно. Соответственно зачитывать их вы тоже должны. В результате будут именно такие проводки, как формируются в Бухгалтерии.

А можно по-подробнее описать в проводках, то что вы написали в тексте

Подробнее.

Случай первый. Аванс есть:

Д 60.02 К 51 - оплата товара
Д 60.01 К 60.02 - зачет аванса
Д 41.01 К 60.01 - поступление товара на склад

Случай второй. Аванса нет:

Д 41.01 К 60.01 - поступление товара на склад
Д 60.01 К 51 - оплата товара

Если вы хотите проводки, как во втором варианте, то вы не должны платить поставщикам аванс.

Добрый день! прочла ваше сообщение на тему 60 сч. у меня такая же проблема только еще и с 62. Интересно узнать разобрались Вы  или нет.
Авансы... мне авансы не нужны, я их не учитываю да по сути и какие это Авансы если оплата и реализ/поступление/ прошли в одном месяце, я понима. если переходит на след. месяц и далее, тогда Аванс. Отчетный период в БУ месяц. закончился подвели итоги. По договору тоже : нам заплатили /мы запл ., следом доки.- нам/мы. В 8,0 было все норм там м.б убирать 60,02 и 62,02 вручную. а началось все с 8,1 и продолж в 8,2.здесь в ручную не получ. и в Оборотке суммы задваиваются. НЕзнаю что делать , программист говорит у вас оплата прошла допусти 5 числа  а реализ 30/31 поэтому и получ Аванс и зачет. т.е сначала должна пройти реализ а потом оплата.
может я что то не понимаю, но знаю что в 8,0 это м.б. редактировать и не было в док. выборки Зачет аванса: автом., по док, не зачит. а сейчас все усложнилось.

> Авансы если оплата и реализ/поступление/ прошли в одном месяце, я понима. если переходит на след. месяц и далее, тогда Аванс
почему вы выбрали именно месяц, а не неделю, квартал, год и т.д.? Я бы еще понял период в 5 дней - срок выписки с\фактуры.