Сторнирование записей книги покупок с автоматическим учетом НДС

Здраствуйте.<br><br>Кто может мне помочь в ситуации с 1С:Бухгалтерия 4.5:<br><br>В мае был введен документ "Услуги сторонних организаций"<br><br>в июне прошла частичная оплата по данному контрагенту.<br><br>в договоре стоит автоматический учет списания НДС.<br><br>документ "Формирование записей книги покупок" сформировал проводки по НДС<br><br>в августе выясняется что данный документ введен ошибочно и его нужно сторнировать.<br><br>при сторнировании документа "Услуги сторонних организаций" сторно проходят только его провоки, а проводки по зачету НДС не сторнируются.<br><br>Вопрос:<br><br>как сторнировать проводки по зачету НДС при автоматическом учете НДС,<br><br>как зачесть оплату прошедшую в июне на другой докумет, и это нужно сделать в августе.<br><br><br><br><br><br>

сторнировать проводки по НДС - ручками-"Операцией введенной вручную"/иль Бух.справкой(не забудь отсторнировать и проводки по ЗПК), другое дело у тебя по Книге покупок запись в июне ошибочная была, что с неё делать будешь?<br><br><br><br>зачесть оплату в августе проще всего вручную добавив запись по твоему Контрагенту в ФормированиеКнПок...

Порядок действий:<br><br>1)Документ "Услуги сторонних организаций":<br><br>Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 2500 руб<br><br>Дт 19.3 - Кт 60,76 450 руб<br><br>Дт <> - Кт ЗПК.20.Б 2500 руб<br><br>Дт <> - Кт ЗПК.20.Н 450 руб<br><br>2)Документ Выписка:<br><br>Дт 60,76 - Кт 51 2000 руб<br><br>3) Документ Формирование записей книги покупок(Автоматически проставит запись по зачету оплаченной части)<br><br>Дт 68 - Кт 19.3 305.08руб<br><br>Дт ЗПК.20.Б - Кт<> 1694.92 руб<br><br>Дт ЗПК.20.Н - Кт<> 305.08<br><br>4)Документ "Сторно"(Выбрать сторнируемый документ-Услуги сторонних организаций):<br><br>Дт 44(20,26,25...) - Кт 60,76 -2500 руб<br><br>Дт 19.3 - Кт 60,76 -500 руб<br><br>Дт <> - Кт ЗПК.20.Б -2500 руб<br><br>Дт <> - Кт ЗПК.20.Н -500 руб<br><br>5)Документ Формирование записей книги покупок - добавить в него запись вручную на минусовую сумму и сформируются проводки:<br><br>Дт 68 - Кт 19.3 -305.08<br><br>Дт ЗПК.20.Б - Кт<> -1694.92 руб<br><br>Дт ЗПК.20.Н - Кт<> -305.08<br><br>А вот с выпиской: Деньги были отправлены тому контрагенту ошибочно, значит надо ему запрос послать, чтоб деньги вернул. Нельзя же от фонаря на кого угодно деньги сунуть.<br><br>