Как аннулировать счет-фактуру

Подскажите, как правильн аннулировать счет-фактуру в книге продаж.<br>Правильно я понимаю, надо в формирование книги продаж внести сче фактуру со знаком "-". И она автоматом появится в доп.листе? Или я ошибаюсь?

ошибаешься. надо на основании этого с\ф ввести сам доп.лист, но с отр.показателями. Минусы только в доп листах и возможны. Они для этого и придуманы.

Можно по-этапно, что-то совсем запуталась<br>Как на основании сч/ф ввести доп.лист? Доп.листы ведь формируются на основании "формирования книги продаж" ?

Сделать сторно счет-фактуры (если она делала движения по регистрам), после сделать сторно документа ФЗКПродаж (в котором была эта счет-фактура) и на закладке регистра "НДС Продажи" указать признак доп.листа и дату.<br> <br>P.S.: Сторнируйте только одну запись из книги продаж.

извиняюсь, за возможно глупый вопрос, не разу не делала сторно. Только корректировки долга и операции введеные вручную<br>Я зашла в корректировку записей регистров, создала новый документ<br>сделала сторно реализации - заполнила движения<br>стрно книги продаж - заполнила движения<br>удалила все лишнии счет-фактуры из регистров Бухг и регистров накопления<br>У меня там образовалось следующее в ригистрах бух. проводки с минусами<br>регистры накопленя<br>НДС с продаж - реализация с минусом<br>НДС начисленный - ПОЧЕМУ ТО 4 СТРОЧКИ И НЕПОНЯТНЫЕ СУММЫ НДС<br>НДС расчеты с покупателями реализация с минусом<br>НДС с учет уплат реализация с минусом<br> <br>НДС с продаж флаг сторнирующая , доп.лист<br> <br>В доп.листе не нашла этой реализации. Что не так?

Вроде разобралась. В формировании книги вручную добиваешь необходимые реализации и ставишь минус и флаг для формирования доп.листов