Накладная в руб., а сч/ф в у.е.

Накладная в руб., а сч/ф в у.е., как быть в такой ситуации?

Я бы просто позвонил этим м....ам и попросил счет-фактуру так же написать в рублях.

Действия ваших партнеров вполне правомерны.

Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций, к которым относится и форма ТОРГ-12 "Товарная накладная", утверждены Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132. Данным документом предусмотрено заполнение граф 11 - 12, 14 - 15 товарной накладной в рублях и копейках.

Пунктом 7 ст.169 части второй Налогового кодекса РФ установлено, что в случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете - фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.

Так что с документами у вас все в порядке!

Спасибо за подробную инфо, но...как это теперь реализовать в 1С, на основании руб. накл. сч/ф у.е. уже не сделать, заводить сч/ф ручками?

А почему вы не хотите ввести сч.ф. на основании расходной накладной? В какой-бы валюте вам не выписали документы, в бухучете вы должны это отразить в рублях. А рублевый эквивалент счет-фактуры должен совпадать с накладной. По-моему нет никаких сложностей...

Ай-ай-ай!

У меня такие документы все и работает все замечательно.

Необходимо указать в договоре,(в 1с), что он валютный и расчет идет по курсу.Тогда при вводе накладных будет вылезать курс и при вводе выписки считаться все отклонения(суммовые разницы). Учитывать расчеты с поставщиками надо на счете 60.6, тогда не будет копеечных расхождений по НДС.

А в книгу покупок все будет ложиться строго по курсу.

Никаких проблем.

У вас программа какая? 1С Бух. наверное?

Да.

Оформляй Приходную накладную в Валюте по ценам и курсу указанным в с-ф.