Здравствуйте! Пожалуйста помогите мне в вопросе правильного учета командировочных. В командировке были 3 сотрудника. Одному перечислили на карточку на оплату билетов. Другому на карточку на трансфер и проживание. Подскажите как занести это в авансовых отчетах по сотрудникам и должны ли все сотрудники отчитываться за билеты или только один который покупал? На какой документ можно сослаться? Спасибо.
Древовидный
Печать
Искать в теме:
Проф-бух
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.01.2010
Сообщений: 42
Сообщений: 42
Пост №1 01.09.2011 16:29
КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 797
Сообщений: 797
Пост №2 01.09.2011 16:56
Бухгалтерской справкой распределите на каждого сотрудника на билеты и каждый отчитается
Сергей Голубев
читатель
офлайн
Дата регистрации: 27.02.2006
Сообщений: 1990
Сообщений: 1990
Пост №3 01.09.2011 21:55
каждый сотрудник отчитывается за те деньги которые получал. Если получил на 3 билета, то он и отчитывается что купил 3 билета и т.д.
КсюшкаАндреевна
читатель
офлайн
Дата регистрации: 30.08.2011
Сообщений: 797
Сообщений: 797
Пост №4 02.09.2011 09:21
а то что, в билетах не его фамилия, то это не важно?