Убыток, подлежащий покрытию

это за первый квартал 2012 года. Закрытие месяца я делаю каждый месяц, но боюсь, что произошла сбивка, т.к. период расчета итогов я как то выставил не правильно, и нарушил последовательность. Т.е. например был четвёртый квартал, а я возвращался в третий  и переделывал начисление зарплаты и закрытия месяца.

тогда 11 год у тебя закрыт не правильно. А с причиной "заочно" не разберешься! Копай сам. Вернее - перекапывай.

а как его перекапать? какая последовательность:
1. выставляю первый квартал
2. удаляю все начисления зарплат и закрытия месяца, провожу их заново
3. Перехожу на второй квартлал, делаю тоже самое и т.д.?

ничего "высталять" и "удалять" не надо. Просто помесячно перепровести все документы 11 года, следя за тем, чтобы все счета закрылись правильно. Естественно, проверить, чтобы и на начало 11 года все было "штатно". Еще более естественно - проделать это на копии базы.

все документы 11 года, т.е приходники и расходники включая?

конечно! Сервис - Обработка документов!

а я думал вручную

"Лучше конечно помучаться"?

все, перепровел, 90-ый счет чистый, а на 84.2 Убыток, подлежащий покрытию так и висит
вот оборотка за 2011 год
http://s018.radikal.ru/i507/1201/2a/dfabf379b6a8.jpg

если он тебе не нравится, сделай "зачет" с прибылью (84.1). Разница там и останется.