помогите с проводками больше обратиться не к кому

Помогите пожалуйста, не соображу что делать то<br>ситуация  в 4 квартале 2011<br>мы заплатили за авиа билеты<br>Д 60 К 51 37000<br>пришли документы<br>Д 20командировка К60 31355.93<br>Д 19.4 К 60 5644.07<br>Д 68 К 19.4 5644.07<br>период закрылся<br>сейчас выясняется, что билетами не воспользовались<br>то есть мне стало известно, только сегодня, когда пришел банк Т.Е. В 1 КВАРТАЛЕ 2012<br>если я сделаю проводку<br>Д 51 К 60 27450 (эта цифра получилась цена билета минус штаф)<br>У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ КРЕДИТОВОЕ САЛЬДО ПО 60<br>помогите прошу вас

Вам поставщик возвратил деньги? без принятия билетов обратно?

Здраствуйте, поняла, сейчас узнаю

наш приход по ТОРГ-12 по С-Ф по Акту и по счету<br>36750 (5605,93 НДС) стоимость самого  билета<br>250 (38,17 НДС) стоимость услуги<br>итого 37000<br> <br>наш возврат по ТОРГ -12<br>возврат билета -27750 (-5567,80 НДС) с минусом<br>услуга 300 (45,76 НДС)<br>итого по ТОРГ-12 300.00 руб<br>далее<br> С-Ф на 300р (254,24 НДС)<br> <br>корректировочный С-Ф на<br>билет возврат 36500 (5567,80 НДС)<br> <br>корректировочный С-Ф<br>билет                    36750(5605,93 НДС)<br> к уменьшению      -36500 (5567,80 НДС)<br> после изменения   250 (38,13 НДС)<br>услуги                    250  (38,14 НДС)<br>всего к оплате        500,00  (76,27 НДС)<br> <br>акт на возврат<br>билет 36500 (5567,80)<br>сбор 300 (45,76)<br>штраф 8750 без ндс<br>итого 27450<br> <br> <br>27450 нам вернули, что делать то ......<br>всем спасибо, помогите