каким числом я должна провести счет-фактуру выданную, если, например, оплата произведена-0
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
13.10.2004
11:29
#1
"Здравствуйте!
Подскажите, каким числом я должна провести счет-фактуру выданную, если, например, оплата произведена-01.07, а отгрузка 05.07;и надо ли выписывать в таком случае счет-фактуру на авнс?
Спасибо"
Подскажите, каким числом я должна провести счет-фактуру выданную, если, например, оплата произведена-01.07, а отгрузка 05.07;и надо ли выписывать в таком случае счет-фактуру на авнс?
Спасибо"
13.10.2004
12:26
#2
По моему как только приходит аванс на р/с надо проводить счет-фактуру на аванс, ведь она показывает НДС к уплате. А на счет каким числом, так естестественно днем отгрузки т. к. ты сможешь сразу учесть НДС.
14.10.2004
10:43
#4
Никакой счет-фактуры на аванс не надо выписывать. Если у Вас учетная политика по отгрузке, то начислять НДС надо днем отгрузки. Если по оплате, то днем оплаты. А датироваться счет-фактура все равно должна днем отгрузки.
14.10.2004
11:25
#5
и в какой жа фирме ты работаешь??? адресок скажи, будь добра
СчФактуры на авансы не выписывает - налоговую тебе в гости :]
СчФактуры на авансы не выписывает - налоговую тебе в гости :]
14.10.2004
12:51
#7
Счет-фактуры на авнанс, я то выписываю. Но, как мне подсказали в аудиторской фирме:с/ф на аванс надо выписывать только в том случае, если этот аванс переходит на следующий налоговый период. Вот так вот.
14.10.2004
12:52
#8
Вообще-то счета-фактуры на аванс выписываю регулярно в конце квартала. А на счет налоговой - тебе того же, умник!
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)