Раздельный учет по НДС в КА

Льгота 149, выручка без НДС, 10%, 18 %, каким документом осуществить запись в книгу покупок НДС по Услугам, ОС, материалам, по которым НДС берется в зачет пропорционально выручке. Попутно вопрос Предусмотрено ли в КА разбить документы по приходу товара, услуг, материалов и тп по разным журналам? Заранее спасибо

галочка в УП "организация осуществляет релизацию без нДС и с 0%", затем процедура "Проведение НДС по регистрам" затем док "Распределение НДС по косвенным расходам" затем формирование Книги продаж.....

Вроде все получается, спасибо огромное, Но большое Но у меня почему то выручка, для расчета пропорции бреться без НДС, то есть сумма выручки без НДС. А я всегда брала сумму чисто на 90.1.1 . Да и еще и выручку от реализации услуг тоже включил в выручку, видимо надо как то настраивать. Но в целом вроде цифры верные. Огромное спасибо!

все правильно программа делает, берется без НДС, почитайте теорию про раздельный учет

там не важно, услуги или нет, программа разделяет реализации с 18% и без НДС на основании регистров

Вполне возможно что и правильно, правда в НК нет четкого определения включать НДС в выручку при расчете или нет, а в разъяснениях МинФина как раз предлагается брать выручку на 90.1.1 то есть включая НДС, у меня камералка ежеквартально по 149,  пока инспекторов устраивал такой алгоритм расчета. Как теперь, пока не знаю.

открыла первый источник )))<br>"Налоговые органы считают, что для обеспечения сопоставимости показателей при определении пропорции стоимость отгруженных товаров (работ, услуг) следует определять без учета НДС (разъяснения МНС России, приведенные в Письме от 13.05.2004 N 03-1-08/1191/15@ "Свод писем по применению действующего законодательства по НДС за II полугодие 2003 года - I квартал 2004 года").<br>Позиция федеральных арбитражных судов неоднозначна. А вот ВАС РФ поддержал налоговиков.<br>В Определении от 25.06.2008 N 7435/08 ВАС РФ признал, что суды, исследовав и оценив представленные доказательства, руководствуясь положениями ст. ст. 154, 168 и 170 НК РФ, сделали правильный вывод о том, что налогоплательщиком неправильно определена доля НДС, уплаченного продавцам, подлежащая налоговому вычету, поскольку при применении п. 4 ст. 170 НК РФ следует учитывать сопоставимые показатели, которыми является стоимость товара без НДС."<br> <br> <br> <br>статья правда старенькая, но не думаю, что что-то изменилось<br>нас налоговая тоже проверила, никаких претензий

Ну и славненько, если наши с вами налоговые все устраивает! Мне конечно проще, если все будет автоматом распределяться, время еще есть додумать и посоветоваться с аудитором. У меня еще и аудит обязательный, вот если что буду на аудитора наезжать. вам спасибо огромное за разъяснения и помощь.

желаю успехов )))