ндс

> НДС с аванса нужно отменить, как только произойдет реализация
если тебе так удобней называть зачет НДС с полученного аванса после отгрузки "под него", то я не против.

Я совершенно не вижу разницы, кроме как в правилах куда записать. При возвратах программа вообще спрашивает: куда желаете - в книгу продаж или покупок, вопрос политики. Как вы думаете, могут ли за это наказать, если все верно посчитано, но не в ту книгу записано?

при возвратах все зависит от причины возврата, поэтому и "спрашивает".
Если возмещение НДС сделаешь "сторнирующей" записью в книге продаж, то этот НДС придется восстановить и заплатить (еще, возможно, пени и штраф). Хотя разница между итогом книги продаж и книги покупок будет такая-же, как при зачете этого НДС в книге поукупок.

По правде говоря не поняла, что и в каком случае придется. И схему возврата четко не понимаю.

Но для себя решила, что если возвращает товар клиент-налогоплательщик НДС, то провожу его как обратную реализацию за те же цены и регистрирую счет-фактуру в книге покупок.
Если покупатель возвращающий товар, выставить счет-фактуру не в состоянии - сторнирую нашу счет-фактуру (как вы говорите красным) в книге продаж.
Просто так решила, чтобы не путаться.
А если причина возврата брак, то по-любому красным в книге продаж.

Есть причины для штрафов?

до сих пор мы обсуждали зачет НДС с авансов. А возмещение НДС при возврате вы хотите обсудить "параллельно"?

Я думаю просто заболтались. Прошу прощения, наверное это некорректно в чужой теме.
Хотя я не против где-то поговорить о том, есть ли четкие правила: что писать в книгу продаж и покупок, и какие могут быть санкции в случае ошибки. Если у кого-то есть интерес. А мысль эту навеяло Ваше замечание.

> есть ли четкие правила: что писать в книгу продаж и покупок,
Есть, в НК, в постановлении 914, с 1 апреля в постановлении 1137

вот здесь, правда со стороны покупателя. http://www.buh.ru/qaDescr-856

Как-то опять тонет смысл в словах, или не все случаи рассмотрены. Понятно, что если покупатель, возвращающий товар, выставляет счет-фактуру - то проблем нет.
Иначе - право вернуть себе уже уплаченный НДС однозначно есть! А как именно "сторнировать" (красным в книге продаж или черным в книге покупок) - я так и не нашла однозначного ответа. Да, еще важно какой датой. Инитуитивно кажется, что для записи в книгу покупок нужна счет-фактура от поставщика. Или вообще "овчинка выделки не стоит". Если есть право не платить - отобъемся, главное, чтобы все работали алгоритмы 1С и расчет налога был верным.

А если возврат был в том же квартале, что отгрузка - мы просто договариваемся и уничтожаем документы на реализацию.
Спасибо вам за внимание к проблеме!

Спасибо!