Налог на прибыль

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто-то столкнулся с такой проблемой:

После обновления программы 1С 8.2 появилась возможность корректировать реализацию документом "Корректировка реализации". Причем, если отчетность за предыдущий период не сдана, то автоматически создаются проводки в 2011 году на сч. 76.К. Я делала корректировку реализации 25.01.12 на сумму        10 931,76 (с НДС). Соответственно в декабре 2011 года появился счет Дт 76.К - 10931,76.  
При расчете налога на прибыль правильно берется сумма 9 264,19 (10 931,76-НДС).
Налог тоже считается верно - 99.02.1 68.04.2 340 492,19

Но потом начинается ерунда:
68.04.2  342 345,03 68.04.1 - для упрощения пишу без разбивки на бюджеты
Т.е. разница составляет 1 852,84 (это налог от суммы корректировки без НДС 9 264,19*20%=1 852,84)
Получается, что на счете 68.04.2 зависает Дт сальдо.

Почему так, кто знает??????!!!!!!!!!!!!!