Начисление оценочных резервов (НУ)

Ситуация: нужно начислить временные разницы по оценочным резервам. Делаю проводку Дт 20 Кт 96, указываю сумму БУ и суммы ВР (по обеим сторонам) - при закрытии месяца вылазит дебетовое сальдо по счету 68.04.2.
Неправильно оформил начисление? Подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо.

PS Бухгалтерия предприятия 2.0 (2.0.33.8)