Документ расчетов с контрагентом на сч. 62

Всем форумачанам доброго времени суток!<br> <br>Занимаюсь реализацией автоматизции БУ на базе 1С: Бухгалтерия 8, ред. 2.0. Возникла такая проблема: глав. бухгалтер хочет видеть в ОСВ по счету 62 наименование документа никак "Реализация товаров и услуг...", а "Счет-фактура...", а если по сделке не было услуг с НДС, тогда просто "Счет...". Есть ли в ее позиции какой-либо методический смысл?

т.е. она хочет видеть что угодно, только не первичный документ, формирующий данные суммы?

да! в случая со счетом она считает, что если по нему платили, то он и должен быть в проводке. еще она мотивирует это тем, что так нужно для налоговой проверки...

нагло врёт)

Непосредственно по вопросу кто-нить может дать дельный ответ?

таким бухам надо отключать третью аналитику

а что "отключать" таким внедренцам ?

Счет-фактура - это документ, необходимый для правильного учета НДС (только и всего!). Многие организации используют счета-фактуры для выполнения взаиморасчетов, но это несколько искаженное понимание цели оформления счета-фактуры. А сопоставлять счет-фактуру и счет на оплату вообще не имеет никакого методического смысла. Просто главбух привыкла так работать, поэтому и хочет прежнего удобства в работе. Налоговая, тем более не предъявляет таких требований к ведению ОСВ по счету 62.

Можно объяснить это таким образом, что проводки по 60 и 62 счету с указанием документа, формируются не для этих целей, а для учета оплаты и отгрузки. Поэтому в ОСВ видны документы оплаты и отгрузки. А если нужен отчет, который будет выводить другие данные, его можно сделать отдельно от оборотки.

если этому буху сказать, что с\ф вообще не первичный документ она повесится!