с/ф на аванс полученные

Здравствуйте!
подскажите пожалуйста! мы произвели оплату на материалы в 4 квартале и чтобы у нас было возмещение НДС мы запрасили у организации которая нам продала с/ф на аванс, соответственно в покупке-поступления товаров и услуг в 4 квартале я ее провела, в 1 квартале 2012 года мне пришел оригинал, от января(т.е. это уже обычная с/ф не на авнас)
как мне теперь ее проводить? на какие счета затрат мне их относить?
заранее спасибо

> в 4 квартале я ее провела
Д68 К76ВА (запись в книге покупок)
> обычная с/ф не на авнас
Д19 К60
Д68 К19 (запись в книге покупок)
Д76ВА К68 (запись в книге продаж)

т.е. получается в 4 кв., когда я делаю оперцию покупка-поступление товаров и услуг во вкладке счета расчетов : счет расчетов с контрагентом - 60.01
                                                                                                                                                          счет расчетов по авансам делать 76ВА ?
а в 1 кв. поступлени товаров и услуг снова делать?
простите за глупые вопросы, я только наячала работать, еще не совсем все понимаю..

Боже, у меня оказывается еще и орфография хромает=((